Page 109 - 南科(封面封底)_220718-製作
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5 Governance 誠信治理
內部控制制度流程圖
風險控制 依風險評估結果 內部稽核
選定業務項目
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確認整體層級目標 設計控制重點 制訂稽核計畫 製作稽核報告
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風險辨識 修正控制重點 簽報核准 簽報核准內部稽核報告
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追蹤缺失事項改善情形
風險分析 內部行前會議
▾ 落實監督作業 ▾ 與興革建議辦理情形
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風險評量 執行內部稽核作業
▾ 例行監督 ▾
自行評估
內部稽核 結案
▚ 反貪廉政宣導
南科管理局設置政風室辦理廉政法令及預防措施之推動執行、廉政宣導、貪瀆不法事項處理、
公職人員財產申報及利益衝突迴避事項、公務機密維護及機關安全維護事項等，並每年參考機關
發生之風險事件歸納風險態樣，定期檢討機關年度廉政風險評估資料。經評估分析 2021 年尚無核
列高風險事件及人員。
參與人數
2021 南科園慶反貪廉政宣導活動
100 人次
以設計廉潔誠信反貪倡廉宣導海報、圖板文宣及「廉能南科拼拼樂 以上
趣味拼圖遊戲」與現場參加民眾互動，及時向參與民眾傳達反貪倡廉資
訊及本局廉政相關舉措，擴大反貪社會參與面向，同時提升本局廉能
形象。
民眾熱烈參與本局反貪活動實況 廉政拼圖遊戲
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