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2021 年 科技部南部科學園區管理局 永續報告書

5.4 法遵與內控

我們依循行政院訂定之「公務員廉政倫理規範」，要求員工於業務執行中應依法行政，廉潔
自持且公正無私，密切關注任何可能會影響南科之國內外政策與法令的增修，相關資訊公開透明
呈現於官網上。

社會法規遵循 環境法規遵循

▸ 無貪污行為。 ▸ 無違反環保相關法規。
▸ 無違反法律、法規事件。 ▸ 無重大環境污染事件。
▸ 無涉及政治捐獻。 ▸ 遵守環境自願性之規範。
▸ 無違反社會經濟相關法規。 ▸ 無違反巴塞爾公約。

政府法規遵循

▸ 依循政府採購法規定，無不公平競爭行為。
▸ 遵守行政中立原則，無政治捐獻及遊說事件。

服務責任遵循 人權法規遵循
▸ 無違反健康與安全法規。 ▸ 遵循勞基法規定。
▸ 提供服務過程中無違反自願性守則。 ▸ 無涉及歧視。
▸ 無違反法律法規事件。 ▸ 無使用童工。
▸ 無違反個人資料保護法事件。 ▸ 無強迫勞動。
▸ 無重大罰款。 ▸ 無侵犯原住民權利。
▸ 無過度宣傳行銷情形。 ▸ 無人權或勞動申訴案件。

聯合國反貪腐公約施行法
▸ 機關部門行使職權，應符合規定，落實反貪腐法制及規定。
▸ 強化公務員應有之廉政、誠信、透明及課責，落實公務員行為規範，建立政府典範。

▚ 內控管理

為讓園區永續經營，南科管理局配合行政院訂頒強化內部控制實施方案，設置「科技部南部
科學園區管理局內部控制小組」，針對本局內部之控制環境、風險評估、控制作業、溝通及監督
機制，每年做一次評估，確實控管可能造成影響的重大風險，2021 年 11 月 30 日完成內部控制自
行評估報告，17 項作業項目落實 95%，不適用 5%( 評估期間無評估重點規範之事項 )。

另為落實執行管控機制，由內部稽核任務編組以客觀公正之觀點，協助檢查內部控制之實施
狀況，並適時提供改善建議，2021 年度內部稽核已於 12 月 22 日完成，稽核項目共 8 項，僅一項
建議事項即「污水費首次計徵及欠繳催收作業」建議事項：本項作業新增納管之「首次計徵廠商
名單」，其收費編號及資料是否已建置於污水計費管理系統並開始收費，建議可同時於事件呈報
單簡要註記，以供業管單位能即時瞭解園區廠商污水費首次計徵作業之管理狀態，其餘無改善項
目，並作成內部稽核報告，簽報局長核定後送各單位參考，落實內部控制制度，以減少或避免風
險之衝擊，提升營運績效和服務滿意度。

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